Kaupunginhallitus ei niellyt purematta Oulun kaupunginteatterin peruskorjauksen ja laajennuksen lisämäärärahan tarvetta eikä vienyt asiaa eteenpäin kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Kaupunginhallitus haluaa tarkasti kirjattavaksi, mistä ylitystarve johtuu. Kaupunginhallitus sai kyllä asiasta maanantai-iltana selvityksen, mutta sama tieto pitää toimittaa kaupunginvaltuutetuille mustaa valkoisella. Niinpä teatterityömaan tarvitsema määrärahan korotus poistettiin kokonaan esityslistalta.
Käytännössä kaupunginhallituksen toiminta merkitsee sitä, että kahden miljoonan euron määrärahapyyntö ehditään käsitellä valtuustossa vasta marraskuussa, sillä seuraava valtuuston kokous on jo ensi maanantaina.
Kaupunginteatterin työmaalle on tulossa hintaa 20 miljoonaa euroa, kun kustannusarvio oli 18,5 miljoonaa euroa. Näin todellinen ylitys on 1,5 miljoonaa euroa 8,1 prosenttia.
Rakennusindeksin noususta on tullut lisäkuluja 600 000 euroa, teatteritekniikka on 300 000 euroa ennakoitua kalliimpaa sekä kellarin alapohjan yllättävät homepurkutyöt ja niihin liittyvä desinfiointi ovat maksaneet ylimääräiset 600 000 euroa.
Kaupunginhallitus lähetti valtuustolle tiedoksi talouden seurantaraportin ja elokuun loppuun saakka ulottuvan välitilinpäätöksen.
Tulot vähentyneet
Kaupungin talous on heikkenemässä ja kuluvan vuoden tulos on edellisvuosia selkeästi heikompi. Oulun ylijäämä on ollut viime vuodet liikelaitokset mukaan lukien noin 60 miljoonaa euroa. Peruskunnan vuosikate oli elokuun lopussa 43,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 28,3 miljoonaa euroa.
Peruskunnan käyttömenot ovat ylittymässä 2,9 miljoonalla eurolla. Oulun kaupunki saa kuitenkin lisää sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta tänä vuonna 2,7 miljoonaa euroa. Niinpä budjetoitu 32,5 miljoonan valtionosuudet ylittyvät kuluvana vuonna.
Jos ovat menot olleet nousussa, niin toimintatulojakin on kertynyt 13,5 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Suurin selittäjä ovat maanmyyntitulot, joita arvioidaan kertyvän tänä vuonna 9,8 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.
Kunnallis- ja yhteisöveroja Ouluun oli elokuun loppuun mennessä kertynyt 11,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Väheneminen johtuu yhteisöverojen kuntaosuuden ja yleisesti yhteisöverokertymän valtakunnallisesta pienentymisestä.
Tänä vuonna verotulotasauksella otetaan Oululta verotuloja pois muiden kuntien hyväksi 35,5 miljoonaa euroa.
Kaupungin talousarvioon oli kirjattu lainanotto-oikeutta 47,1 miljoonan euron verran. Elokuun loppuun mennessä lainaa ei ole nostettu sentin senttiä, mutta syyskuun puolivälissä kaupunki nosti 16,5 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa.
Investointien osalta määrärahoja jäänee tänä vuonna käyttämättä 5,7 miljoonaa euroa, koska eräät työkohteet ovat viivästyneet.