Oulun kaupungin talouden toteutuma tammi-maaliskuulta tältä vuodelta on noin 10 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Silti alijäämän ennustetaan kertyvän vuoden loppuun mennessä 95 miljoonan euron suuruiseksi. Se merkitsisi 64 miljoonaa euroa heikompaa tulosta kuin talousarvioon 2020 on kirjattu.
Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina Oulu-konsernin taloutta tämän vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä ja merkitsi tiedoksi.
Suuri pudotus tulee siitä, että verotulojen ja toimintatulojen virta tyrehtyy merkittävästi koronaviruksen takia. Esimerkiksi yhdyskuntalautakunnan tulot ovat vähenemässä 8,2 miljoonalla eurolla talousarviosta. Muun muassa maanmyyntivoitot ja joukkoliikenteen lipputulot vähenevät.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminnoissa vähenevät varhaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksuhyvitykset ja liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä myynti- ja vuokratuotot.
Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Oululle 60 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuksia sitä vastoin odotetaan tulevan 47 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarvioon kirjattiin.
Hyvinvointilautakunnan toimintamenot ovat ylittymässä 24 miljoonaa euroa budjettiin verrattuna. Ylitystä ovat aiheuttamassa asiakaspalvelujen ostot, erityisesti erikoissairaanhoito- ja henkilöstömenot.
Maaliskuulta arvioitiin koronaepidemian lisäävän hyvinvointimenoja menoja 1,8 miljoonaa euroa. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen menoja koronan arvioidaan lisänneen noin 1,5 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Muun muassa suojavarusteiden hinnat ovat kaksinkertaistuneet, ja ensihoidon ambulanssien desinfiointimenot ovat kasvaneet.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintamenot ovat alittumassa noin 100 000 eurolla talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot ovat kasvamassa 1,3 miljoonalla euroa, mutta koronasta johtuvat palkanmaksun keskeytykset pienentävät ylitystä miljoonalla eurolla.
Palvelujen ostoista odotetaan 1,3 miljoonana säästöjä. Keskeytettyjä palvelujen ostoja ovat muun muassa oppilaskuljetukset, ateria-, puhtaus- ja virastomestaripalvelut.